課程系列：

內稽專業/董事/公司治理主管

訓練類別：

替代或在職

地區：

新竹

課程時數：

6小時

上課日期：

2026/11/04

上課時間：

9:30~16:30、16:35~測驗(請攜帶可行動上網，及可掃描QR Code之手機等行動裝置)

上課地點：

新竹-台灣科學園區科學工業同業公會202教室   ( 新竹科學園區展業一路2號 )  

課程對象：

1.歡迎各界有興趣之人士，適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定，參訓人員須通過測驗，始核發結業證明。
3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定，課程當日，有【簽到】及【簽退】程序，完成後可核發學分證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法，可登錄持續進修時數。

課程簡介：

透過公開發行公司建立內部控制制度處理準則、ISO9001品質管理系統及IATF16949規範，提出企業「研發」與「生產」循環的建議作業流程，更就各作業管控重點及常見缺失進行經驗交流互動討論，最後依據各作業需求提出建議的KPI，以作為各職能別工作說明書中績效考核之參考，不僅能透過KPI管理來複核發現作業潛藏的稽核風險，更進一步能來提升企業營運績效，成為企業永續經營的基石。

課程目標：

1. 依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則並參酌ISO9001品質管理系統、ISO14001環境管理系統及IATF16949等規範或概念，提出一個建議的作業流程規劃，以作為企業實務討論的參考版本
2. 在企業認可的最佳作業模式及規範下，提供未來複製企業成功經驗及預防錯誤發生的機會，以提升企業經營效率
3. 透過法令規定與實務作業特性的瞭解來減少企業的法令遵循與作業風險
4. 透過各作業KPI的設定，來複核內部稽核作業偵測及查核所未發現的潛在風險
5. 透過各作業KPI的設定，來提升企業董事會所通過年度預算的達成率

課程大綱：

壹、研發循環
一、 研發循環的概述：
研發循環的重要性及與其他主要循環的關聯
二、 研發循環作業的深入討論
1. 研發循環的作業及流程規劃
2. 研發循環各作業及流程圖解
3. 研發循環各作業的管理重點、常見稽核缺失介紹
4. 研發循環各作業的KPI建議
5. 重要技能淺談及實務案例分享： 生產SOP及SIP的產生介紹
四、結論
五、Q & A
貳、生產循環
一、 生產循環的概述：
生產循環的重要性及與其他主要循環的關聯
二、 生產循環作業的深入討論
1. 生產循環的作業及流程規劃
2. 生產循環各作業及流程圖解
3. 生產循環各作業的管理重點、常見稽核缺失介紹
4. 生產循環各作業的KPI建議
5. 重要技能淺談及實務案例分享：存貨盤點、品保系統及相關生產決策重要考量關鍵介紹
四、結論
五、Q & A

課程費用：

報名方式：

報名截止日：